一、 *采购人名称: ******大学)
二、 *履约供应商名称: 郴州市苏仙区文一文体办公用品苏仙店
三、 *采购项目编号: ************133
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******大学)
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 主力 863 文稿纸/草稿纸 10 30.0 主力863 验收通过 2 唐都 32K软抄本 6 24.0 唐都32K 验收通过 3 一诺 B1125记事本 8 80.0 一诺1125 验收通过 4 宏发 双面胶 双面胶带 4 6.0 宏发双面胶 验收通过 5 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 回形针 2 2.4 齐心/ComixB3500 验收通过 6 亚太森博 数据猫A4 70g 打印/复印纸 5 115.0 亚太森博数据猫A4 70g 验收通过 7 齐心 A1 中性笔 48 43.2 齐心/ComixA1 验收通过 8 齐心 B3058 订书钉 2 2.4 齐心/ComixB3058 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 曹杨燕
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